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简介
目录
前言
第1章概述
1.1 舞弊三角理论简介
1.2 COSO内控框架简介
1.3 SOX简介
1.4 C—SOX简介
案例资料110分钟，损失30亿元
阅读材料1大亨的黄昏
自测题目1
本章小结
第2章内部控制实战框架
2.1 实战框架概要
2.2 内部控制理念和意识
2.3 内部控制工作流程及关键节点
2.4 内部控制天龙八“不”
2.5 内部控制建设面临的挑战
2.6 小企业内部控制的特殊考虑
案例资料2被炸毁的水电站
阅读材料2内部控制十大漏洞
自测题目2
本章小结
第3章内部控制建设
3.1 组织保障阶段的工作内容及注意要点
3.2 内控启动阶段的工作内容及注意要点
3.3 内控建设阶段的工作内容及注意要点
案例资料3被举报的供销科长
阅读材料3内控建设常见问题
自测题目3
本章小结
第4章内部控制评价
4.1 总体介绍
4.2 编制工作方案
4.3 组建评价工作组
4.4 现场测试
4.5 缺陷认定
4.6 编制评价报告
4.7 缺陷整改
案例资料4内控评价工作方案关乎成败
阅读材料4内控评审常见问题
自测题目4
本章小结
第5章内部控制审计
5.1 选聘会计师事务所
5.2 与内控审计师沟通的注意要点
案例资料5IT系统中的定时炸弹
阅读材料5财务会计基础工作常见问题
自测题目5
本章小结
第6章内部控制的持续优化
6.1 总结提炼
6.2 流程再造
6.3 公司再造
6.4 内控考核
6.5 内控信息化
6.6 迈向全面风险管理
案例资料6组织架构优化成效显著
阅读材料6公司治理中的常见问题
自测题目6
本章小结
结语
附录
附录A 各业务领域主要风险提示
附录B 内控工作自查表
附录C 中化国际内控规范实施情况简介
附录D 案例分析参考答案与点评
附录E 自测题目参考答案
附录F 常用网址
附录G 内控词典
附录H 会计师事务所综合评价排名
附录I 常用模板与资料索引
附录J 图目录
附录K 表目录
参考文献
跋
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