采购部作业指导手册

　　 第一章 采购部组织设置
　　 一、了解采购部所处的位置
　　 二、采购部的设置原则
　　 三、采购部的设置模式
　　 四、采购部的职责权限
　　 五、采购部的工作流程
　　 六、采购部与各部门的关系
　　 第二章 采购部岗位职责
　　 一、采购部职位设置
　　 二、采购部岗位说明
　　 第三章 采购部作业流程
　　第一节 采购计划与预算管理
　　 一、采购计划编制、审批与管理流程
　　 (一)采购计划编制流程(Ⅰ)
　　 (二)采购计划编制流程(Ⅱ)
　　 (三)采购计划编制流程(Ⅲ)
　　 (四)采购计划审批流程
　　 二、采购预算编制流程
　　 (一)采购预算编制流程
　　 (二)采购数量核算流程
　　第二节 供应商选择与管理
　　 一、供应商选择流程
　　 (一)供应商开发流程
　　 (二)供应商选择流程
　　 (三)供应商初审流程
　　 (四)采购招标流程
　　 (五)供应商等级评定流程
　　 (六)供应商认证流程
　　 二、供应商管理流程
　　 (一)供应商考核流程
　　 (二)供应商控制流程
　　第三节 采购价格与合同管理
　　 一、采购价格管理流程
　　 (一)采购价格调查流程
　　 (二)采购询价流程
　　 (三)采购议价流程
　　 二、采购合同管理流程
　　 (一)采购合同编制流程
　　 (二)采购合同审核流程
　　 (三)采购合同变更流程
　　第四节 采购物品接收控制
　　 一、采购物料检验流程
　　 二、收料作业流程
　　 三、采购品质量控制流程
　　 四、采购退货流程
　　第五节 采购成本控制
　　 一、采购成本分析流程
　　 二、采购成本核算流程
　　 三、采购成本控制流程
　　第六节 采购绩效管理
　　 一、采购作业绩效评估流程
　　 二、采购员绩效考核流程
　　 第四章 采购部作业文本
　　第一节 采购计划与预算管理
　　 一、采购计划编制文本
　　 (一)采购调查实施方案
　　 (二)采购计划控制程序
　　 二、采购预算编制文本
　　 (一)采购预算编订管理办法
　　 (二)采购预算管理制度
　　 (三)采购预算编制方案
　　第二节 供应商选择与管理
　　 一、供应商选择文本
　　 (一)供应商开发程序
　　 (二)采购招标程序
　　 (三)供应商审核标准
　　 二、供应商管理文本
　　 (一)供应商评价与考核程序
　　 (二)供应商考核与奖励细则
　　 (三)供应商辅导管理办法
　　第三节 采购价格与合同管理
　　 一、采购价格控制程序
　　 二、采购合同管理文本
　　 (一)采购合同
　　 (二)采购合同违约应对程序
　　第四节 采购跟催与品质控制。
　　 一、采购跟催控制文本
　　 (一)采购业务管理办法
　　 (二)采购跟催控制程序
　　 (三)采购进度及交货期控制程序
　　 二、采购接收控制文本
　　 (一)采购货物品质认证程序
　　 (二)采购货物品质控制程序
　　第五节 采购成本与绩效控制
　　 一、采购成本控制文本
　　 (一)采购成本控制程序
　　 (二)采购成本分析程序
　　 二、采购绩效管理文本
　　 (一)采购绩效考核运作程序
　　 (二)采购绩效评估运作程序
　　 第五章 采购部作业表单
　　第一节 采购计划与预算管理
　　 一、采购计划运作表单
　　 (一)采购计划表
　　 (二)请购单(一)
　　 (三)请购单(二)
　　 (四)请购异动单
　　 (五)采购变更申请表
　　 (六)采购申请单
　　 (七)采购审核表
　　 (八)订购单
　　 (九)材料采购记录表
　　 二、采购预算管理表单
　　 (一)采购数量计划表
　　 (二)用料计划表
　　 (三)材料采购预算表
　　第二节 供应商选择与管理
　　 一、供应商选择表单
　　 (一)供应商基本资料表
　　 (二)供应商调查表
　　 (三)供应商生产能力调查表
　　 (四)供应商开发进度表
　　 (五)供应商条件比较表
　　 (六)供应商筛选表
　　 (七)合格供应商名录
　　 二、供应商管理表单
　　 (一)样品审核报告
　　 (二)供应商考核表
　　 (三)供应商物料品质记录表
　　 (四)供应商考核汇总表
　　 (五)供应商月度评比报表
　　第三节 采购价格与合同管理
　　 一、采购价格管理表单
　　 (一)订购单
　　 (二)订购记录表
　　 (三)询价单
　　 (四)比价、议价登记表
　　 二、采购合同管理表单
　　 (一)订货合同
　　 (二)合同谈判记录表
　　第四节 采购跟催与接收控制
　　 一、采购跟催控制表单
　　 (一)物料订购跟催表
　　 (二)催贷单
　　 (三)供应商交货状况一览表
　　 (四)采购追踪记录表
　　 (五)交货期控制表
　　 二、采购接收控制表单
　　 (一)验收单
　　 (二)材料接收数量交货期一览表
　　 (三)交货达成管制表
　　 (四)品质控制表
　　 (五)不合格通知单
　　 (六)物料订购跟催表
　　 (七)催料表
　　第五节 采购成本控制
　　 一、采购成本计划表单
　　 (一)采购成本预算表
　　 (二)采购成本统计表
　　 (三)采购成本分析报告
　　 (四)采购成本消减报告
　　 二、采购成本控制表单
　　 (一)采购成本汇总表
　　 (二)成本差异汇总表
　　 (三)采购成本分析表
　　 (四)外协加工成本核算表
　　第六节 采购绩效管理
　　 一、采购绩效比较表
　　 二、采购绩效改善报告
　　 三、采购绩效奖惩表