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简介
全书十章，包括：城市商业银行内部控制制度概述、城市商业银行内部控制审计目标及程序、城市商业银行内部控制审计方法、城市商业银行内部管理控制审计、城市商业银行支持保障系统内部控制审计、会计出纳业务内部控制审计等。
目录
第一章 城市商业银行内部控制制度概述
一、城市商业银行内部控制制度基本描述
二、城市商业银行内部控制的设计原则、程序和控制方法
三、城市商业银行内部控制的要素与内容
四、西方国家商业银行内部控制制度
五、城市商业银行内部控制制度构建
第二章 城市商业银行内部控制审计目标及程序
一、城市商业银行内部控制与内部审计
二、内部控制审计目标及含义
三、内部控制审计运行程序
第三章 城市商业银行内部控制审计方法
一、内部控制的描述方法
二、遵循性测试
三、抽样在内部控制审计中的运用
第四章 城市商业银行内部管理控制审计
一、组织机构内部控制审计
二、岗位责任制审计
第五章 城市商业银行支持保障系统内部控制审计
一、人事管理内部控制审计
二、信息系统内部控制审计
三、安全保卫内部控制审计
第六章 城市商业银行资金计划与信贷业务内部控制审计
一、资金计划业务内部控制审计
二、信贷业务内部控制审计
第七章 会计出纳业务内部控制审计
一、会计核算业务内部控制审计
二、国内结算业务内部控制审计
三、现金出纳业务内部控制审计
第八章 储蓄、信用卡、保管箱业务及财务管理内部控制审计
一、储蓄业务内部控制审计
二、信用卡业务内部控制审计
三、保管箱业务及其他代理业务内部控制审计
四、财务管理内部控制审计
第九章 城市商业银行内部控制综合评价
一、内部控制综合评价原则
二、商业银行内部控制综合评价指标体系
第十章 城市商业银行内部控制审计报告
一、内部控制审计报告的基本内容及特点
二、内部控制审计报告的撰写
一、城市商业银行内部控制制度基本描述
二、城市商业银行内部控制的设计原则、程序和控制方法
三、城市商业银行内部控制的要素与内容
四、西方国家商业银行内部控制制度
五、城市商业银行内部控制制度构建
第二章 城市商业银行内部控制审计目标及程序
一、城市商业银行内部控制与内部审计
二、内部控制审计目标及含义
三、内部控制审计运行程序
第三章 城市商业银行内部控制审计方法
一、内部控制的描述方法
二、遵循性测试
三、抽样在内部控制审计中的运用
第四章 城市商业银行内部管理控制审计
一、组织机构内部控制审计
二、岗位责任制审计
第五章 城市商业银行支持保障系统内部控制审计
一、人事管理内部控制审计
二、信息系统内部控制审计
三、安全保卫内部控制审计
第六章 城市商业银行资金计划与信贷业务内部控制审计
一、资金计划业务内部控制审计
二、信贷业务内部控制审计
第七章 会计出纳业务内部控制审计
一、会计核算业务内部控制审计
二、国内结算业务内部控制审计
三、现金出纳业务内部控制审计
第八章 储蓄、信用卡、保管箱业务及财务管理内部控制审计
一、储蓄业务内部控制审计
二、信用卡业务内部控制审计
三、保管箱业务及其他代理业务内部控制审计
四、财务管理内部控制审计
第九章 城市商业银行内部控制综合评价
一、内部控制综合评价原则
二、商业银行内部控制综合评价指标体系
第十章 城市商业银行内部控制审计报告
一、内部控制审计报告的基本内容及特点
二、内部控制审计报告的撰写
城市商业银行内部控制审计[电子资源.图书]
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