企业内部控制知识培训教程

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作者：国网内蒙古东部电力有限公司　编写

分类号：

ISBN：9787565415630

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简介

简介

　　第一部分全面介绍我国内部控制监管的相关法律法规及最新通知要求，便于读者熟悉并掌握我国内部控制管理的相关要求以及内容控制管理体系的主要内容。第二部分全面介绍国家电网公司内部控制建设管理思路、建设方案以及建设成果等内容，旨在便于读者较为全面地了解国家电网公司内部控制管理现状，充分掌控国家电网公司内部控制管理的工作思路和基本要求。第三部分全面介绍国家电网公司内部控制标准管理体系相关内容，便于读者从总体上了解国家电网公司内部控制管理要求，指导实际工作，同时通过真题练习加深对国家电网公司内部控制管理的了解和认识。

第一部分内部控制基础
　第一章总论
　　第一节学习目的
　　第二节基本内容
　　第三节重点掌握内容
　　第四节内容来源
　第二章企业内部控制监管法规
　　第一节我国内部控制方面的主要政策法规
　　第二节近期我国内部控制方面的主要文件
　　第三节拓展阅读：美国及中国香港内部控制监管法规
　　第四节巩固强化：记忆·练习·思考
　第三章内部控制基本概念
　　第一节风险管理基础
　　第二节内部控制基础
　　第三节拓展阅读
　第四章企业内部控制配套指引
　　第一节企业内部控制应用指引
　　第二节企业内部控制评价指引
　　第三节企业内部控制审计指引
　　第四节拓展阅读：年度内部控制评价报告披露参考格式
　　第五节巩固强化：记忆·练习·思考
第二部分国家电网公司内部控制知识
　第五章总论
　　第一节学习目的
　　第二节主要内容
　第六章国家电网公司内部控制建设整体思路
　　第一节国家电网公司内部控制建设整体思路
　　第二节国家电网公司内部控制建设内容与方案
　　第三节拓展阅读
　　第四节巩固强化：记忆·练习·思考
　第七章国家电网公司内部控制建设整体成果
　　第一节内部控制管理办法
　　第二节流程管理规范
　　第三节风险管理规范
　　第四节授权管理规范
　　第五节内控评价规范
　　第六节巩固强化：记忆·练习·思考
第三部分内部控制实操
　第八章总论
　　第一节学习目的
　　第二节基本内容
　　第三节重点掌握内容
　　第四节内容来源
　第九章国家电网公司内部控制流程讲解
　　第一节财务组
　　第二节电力交易组
　　第三节电网基建组
　　第四节电网投资组
　　第五节技改大修组
　　第六节合同组
　　第七节科研组
　　第八节物资组
　　第九节小型基建组
　　第十节信息组
　　第十一节营销组
　第十章风险管理与内部控制信息系统
　　第一节风险管理与内部控制信息系统简介
　　第二节风险管理与内部控制信息系统实操
　第十一章考试真题与模拟试题
　　第一节考试真题
　　第二节模拟试题

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