企业内部控制应用指引配盘课件

企业内部控制应用指引第1号——组织架构
案例介绍
1．梳理三泰公司组织架构现状
2．评估三泰公司组织架构风险
3．设计三泰公司组织架构内部控制
讨论话题
指引解析
1．框架结构
2．总则
3．组织架构的设计
4．组织架构的运行
实施路线
1．基于指引的组织架构流程目录
2．基于指引的组织架构风险评估
3．基于指引的组织架构内部控制
案例分析
教学文档

企业内部控制应用指引第2号——发展战略
案例介绍
1．梳理三泰公司发展战略业务流程
2．描绘三泰公司发展战略现状流程图
3．设计三泰公司发展战略内部控制
讨论话题
指引解析
1．框架结构
2．总则
3．发展战略的制定
4．发展战略的实施
实施路线
1．基于指引的发展战略业务流程目录
2．基于指引的发展战略风险点及其描述
3．基于指引的发展战略控制措施
案例分析
教学文档

企业内部控制应用指引第3号——人力资源
案例介绍
1．梳理三泰公司人力资源业务流程
2．绘制三泰公司人力资源业务流程图
3．设计三泰公司人力资源内部控制
讨论话题
指引解析
1．框架结构
2．总则
3．人力资源的引进与开发
4．人力资源的使用与退出
实施路线
1．基于指引的人力资源业务流程目录
2．基于指引的人力资源风险点及其描述
3．基于指引的人力资源控制措施
案例分析
教学文档

企业内部控制应用指引第4号——社会责任
案例介绍
1．梳理三泰公司社会责任业务流程
2．描绘三泰公司社会责任现状流程图
3．设计三泰公司社会责任内部控制
讨论话题
指引解析
1．框架结构
2．总则
3．安全生产
4．产品质量
5．环境保护和资源节约
6．促进就业和员工权益保护
实施路线
1．基于指引的发展战略业务流程目录
2．基于指引的发展战略风险点及其描述
3．基于指引的发展战略控制措施
案例分析
教学文档

企业内部控制应用指引第5号——企业文化
案例介绍
1．梳理三泰公司企业文化业务流程
2．绘制三泰公司企业文化业务现状流程图
3．设计三泰公司企业文化内部控制
讨论话题
指引解析
1．框架结构
2．总则
3．企业文化的建设
4．企业文化的评估
实施路线
1．基于指引的企业文化业务流程目录
2．基于指引的企业文化风险点及其描述
……
企业内部控制应用指引第6号——资金活动
企业内部控制应用指引第7号——采购企务
企业内部控制应用指引第8号——资产管理
企业内部控制应用指引第9号——销售业务
企业内部控制应用指引第10号——工程项目
企业内部控制应用指引第11号——担保业务
企业内部控制应用指引第12号——业务外包
企业内部控制应用指引第13号——财务报告
企业内部控制应用指引第14号——全面预算
企业内部控制应用指引第15号——合同管理
企业内部控制应用指引第16号——内部信息传递
企业内部控制应用指引第17号——信息系统
后记