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简介
本书依照我国新税法和税务管理条例的有关规定，分别论述了各个税种的纳税筹划，启示我们如何准确地区分哪些手段属于合理纳税筹划，哪些手段属于偷逃税；告诉我们，企业要进行合理纳税筹划，必需在事前、事中、事后都进行什么工作，给了企业一人明确的纳税筹划指导。
本书对每一种纳税筹划方案都以一个以上涉税案例为佐证，通过对实际案例的讨论，明确什么样的纳税筹划值得效法，什么样的纳税筹划实际是偷逃税。
本书主要面向大专院校财经类专业的本科生与硕士研究生，然对于企业纳税筹划人员、税务人员，特别是税务稽查人员也会有所帮助。
目录
前言
第一篇 纳税筹划基本策略
第一章 企业纳税筹划基本原理
第一节 企业纳税筹划的基本原则
第二节 偷税、避税与纳税筹划
第二章 企业纳税筹划三十六计
第一节 企业纳税筹划的上策
第二节 企业纳税筹划的中策
第三节 企业纳税筹划的下策
第二篇 分税种纳税筹划
第三章 增值税纳税筹划
第一节 利用纳税人不同身份的纳税筹划
第二节 不同销售方式的纳税筹划
第三节 利用延缓纳税法的纳税筹划
第四节 利用增值税优惠政策的纳税筹划
第四章 消费税纳税筹划
第一节 征税对象的纳税筹划
第二节 生产经营过程的纳税筹划
第三节 销售环节的纳税筹划
第五章 营业税纳税筹划
第一节 建筑安装业营业税纳税筹划
第二节 利用营业税税收优惠进行纳税筹划
第三节 生产经营过程中的纳税筹划
第六章 企业所得税纳税筹划
第一节 利用亏损结转和利润转移进行纳税筹划
第二节 企业成本列支中的纳税筹划
第三节 企业捐赠与投资中的纳税筹划
第四节 企业所得税征管中的纳税筹划
第七章 个人所得税纳税筹划
第一节 利用转化法进行纳税筹划
第二节 利用税基的降低进行纳税筹划
第三节 利用税收政策进行纳税筹划
第八章 其他税种纳税筹划
第一节 房产税纳税筹划
第二节 车辆购置税纳税筹划
第三节 契税、印花税纳税筹划
第四节 二手房买卖中的纳税筹划
第三篇 分阶段纳税筹划
第九章 企业投资决策纳税筹划
第一节 投资产业和区域的纳税筹划
第二节 投资企业形式的纳税筹划
第三节 股权投资与技术改造中的纳税筹划
第十章 企业融资决策纳税筹划
第一节 融资决策与纳税筹划
第二节 借款融资中的纳税筹划
第三节 融资租赁中的纳税筹划
第十一章 企业合并分立纳税筹划
第一节 利用合并分立中的亏损弥补进行纳税筹划
第二节 利用合并分立享受税收优惠政策
第十二章 企业海外投资纳税筹划
第四篇 分行业纳税筹划
主要参考文献
第一篇 纳税筹划基本策略
第一章 企业纳税筹划基本原理
第一节 企业纳税筹划的基本原则
第二节 偷税、避税与纳税筹划
第二章 企业纳税筹划三十六计
第一节 企业纳税筹划的上策
第二节 企业纳税筹划的中策
第三节 企业纳税筹划的下策
第二篇 分税种纳税筹划
第三章 增值税纳税筹划
第一节 利用纳税人不同身份的纳税筹划
第二节 不同销售方式的纳税筹划
第三节 利用延缓纳税法的纳税筹划
第四节 利用增值税优惠政策的纳税筹划
第四章 消费税纳税筹划
第一节 征税对象的纳税筹划
第二节 生产经营过程的纳税筹划
第三节 销售环节的纳税筹划
第五章 营业税纳税筹划
第一节 建筑安装业营业税纳税筹划
第二节 利用营业税税收优惠进行纳税筹划
第三节 生产经营过程中的纳税筹划
第六章 企业所得税纳税筹划
第一节 利用亏损结转和利润转移进行纳税筹划
第二节 企业成本列支中的纳税筹划
第三节 企业捐赠与投资中的纳税筹划
第四节 企业所得税征管中的纳税筹划
第七章 个人所得税纳税筹划
第一节 利用转化法进行纳税筹划
第二节 利用税基的降低进行纳税筹划
第三节 利用税收政策进行纳税筹划
第八章 其他税种纳税筹划
第一节 房产税纳税筹划
第二节 车辆购置税纳税筹划
第三节 契税、印花税纳税筹划
第四节 二手房买卖中的纳税筹划
第三篇 分阶段纳税筹划
第九章 企业投资决策纳税筹划
第一节 投资产业和区域的纳税筹划
第二节 投资企业形式的纳税筹划
第三节 股权投资与技术改造中的纳税筹划
第十章 企业融资决策纳税筹划
第一节 融资决策与纳税筹划
第二节 借款融资中的纳税筹划
第三节 融资租赁中的纳税筹划
第十一章 企业合并分立纳税筹划
第一节 利用合并分立中的亏损弥补进行纳税筹划
第二节 利用合并分立享受税收优惠政策
第十二章 企业海外投资纳税筹划
第四篇 分行业纳税筹划
主要参考文献
Business tax planning
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