简介
本书分上下两篇，其中上篇为理论篇，包括国内外内部控制的发展情况、理论、目标、五大要素、设计与实施、信息披露和企业内部控制的评价与展望；下篇以中石化和扬州亚星公司为例，从控制目标、适用范围、控制活动和相关制度四个方面介绍了组织架构、人力资源、企业文化、全面预算、销售、采购、生产、存货、固定资产、无形资产、货币资金、筹资、对外投资、合同以及关联交易等方面的内部控制制度。
目录
理论篇
第1章 内部控制绪论
1.1 内部控制的必要性
1.2 内部控制研究现状
1.3 内部控制概念
1.4 内部控制与内部审计、公司治理、风险管理的关系
第2章 内部控制的发展
第3章 内部控制国际比较
第4章 内部控制理论
第5章 内部控制目标
第6章 内部控制要素(上)
第7章 内部控制要素(下)
第8章 内部控制设计与实施
第9章 内部控制评价
第10章 内部控制信息披露
第11章 内部控制展望
实务篇
第12章 内部控制基础
第13章 组织架构内部控制制度
第14章 人力资源内部控制制度
第15章 企业文化内部控制制度
第16章 全面预算内部控制制度
第17章 销售内部控制制度
第18章 采购内部控制制度
第19章 生产内部控制制度
第20章 存货内部控制制度
第21章 固定资产内部控制制度
第22章 无形资产内部控制制度
第23章 货币资金内部控制制度
第24章 筹资内部控制制度
第25章 对外投资内部控制制度
第26章 合同内部控制制度
第27章 关联交易内部控制制度
参考文献
后记
第1章 内部控制绪论
1.1 内部控制的必要性
1.2 内部控制研究现状
1.3 内部控制概念
1.4 内部控制与内部审计、公司治理、风险管理的关系
第2章 内部控制的发展
第3章 内部控制国际比较
第4章 内部控制理论
第5章 内部控制目标
第6章 内部控制要素(上)
第7章 内部控制要素(下)
第8章 内部控制设计与实施
第9章 内部控制评价
第10章 内部控制信息披露
第11章 内部控制展望
实务篇
第12章 内部控制基础
第13章 组织架构内部控制制度
第14章 人力资源内部控制制度
第15章 企业文化内部控制制度
第16章 全面预算内部控制制度
第17章 销售内部控制制度
第18章 采购内部控制制度
第19章 生产内部控制制度
第20章 存货内部控制制度
第21章 固定资产内部控制制度
第22章 无形资产内部控制制度
第23章 货币资金内部控制制度
第24章 筹资内部控制制度
第25章 对外投资内部控制制度
第26章 合同内部控制制度
第27章 关联交易内部控制制度
参考文献
后记
企业内部控制理论与实务
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